In der Sektion Lieferantenzuordnung können Sie jedem Artikel einen oder mehrere Lieferanten zuweisen.

 

Es werden zwei neue Sektionen geöffnet:

 

Wählen Sie unter der Sektion Lieferdaten aus, mit welchen Steuersatz und in welcher Währung Sie bei dem Lieferanten bestellen. Geben Sie den Lieferanten aus der Adressverwaltung an. Beachten Sie dabei, dass nur Kontakte angezeigt werden, die das Merkmal Lieferant besitzen.

 

Wenn der Artikel immer bei diesem Lieferanten bestellt wird, dann aktivieren Sie die Option Standardlieferant. Bei Bedarf können Sie außerdem die Ident-Nr. angeben und ob der Artikel bei diesem Lieferanten skontierfähig ist.

Hat der Artikel einen Standardlieferanten, dann wird dieser bei der nächsten Bestellung vorrangig vom System gewählt.

 

Unter der Sektion Bestelldaten geben Sie die Bestelleinheit ein, in der der ausgewählte Lieferant den Artikel liefert, sowie die Verpackungseinheit. Weiterhin können Sie die Mindestbestellmenge oder den Mindestbestellwert angeben. Geben Sie außerdem die Wiederbeschaffungszeit in Tagen an. Dies ist die Zeit in der der Artikel üblicherweise beim Lieferanten zur Verfügung steht.

 

Speichern und Schließen Sie, um die Lieferantenzuordnung zu übernehmen.

 

Sie können mehrere Lieferanten zuordnen, jedoch nur einen als Standardlieferant kennzeichnen. Wenn der Standardlieferant nicht liefern kann, können Sie dann auf den Alternativlieferanten zurückgreifen.